彭水苗族土家族自治县医疗保障局2021年度部门九州国际首页情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行国家和重庆市的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。组织实施国家和重庆市制定的医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。贯彻执行国家和重庆市医疗保障筹资、待遇政策。贯彻执行国家和重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗设施等医保目录和支付标准。贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。负责药品、医用耗材的招标采购政策的监督实施。

（二）机构设置。

机关核定内设机构1个，共3个内设科室。我局在职职工23人，其中行政编制5人。

二、部门九州国际首页情况说明

（一）收入支出九州国际首页总体情况说明。

1. 总体情况。 2021年度收入总计3252.09万元，支出总计3252.09万元。收支较上年九州国际首页数增加657.25万元、上升25.3%，主要原因是在职人员增加，公用经费增加，及专项项目经费增加。

2. 收入情况。 2021年度收入合计3252.09万元，较上年九州国际首页数增加657.25万元、上升25.3%，主要原因是在职人员增加，公用经费增加，及医疗救助资金增加。其中：财政拨款收入2914.03万元，占89.6%；其他收入338.06万元，占10.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。 2021年度支出合计3252.09万元，较上年九州国际首页数增加657.25万元、上升25.3%，主要原因是在职人员增加，公用经费增加，及医疗救助资金增加。其中：基本支出537.13万元，占16.5%；项目支出2714.96万元，占83.5%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。 2021年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出九州国际首页总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2914.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加319.19万元，上升12.3%。主要原因是在职人员增加，公用经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出九州国际首页情况说明。

1. 收入情况。 2021年度一般公共预算财政拨款收入2787.03万元，较上年九州国际首页数增加219.19万元，增长8.5%。主要原因是在职人员增加，公用经费增加。较年初预算数增加1872.51万元，增长204.8%。主要原因是在职人员增加，公用经费增加，及项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出2787.03万元，较上年九州国际首页数增加219.19万元，增长8.5%。主要原因是在职人员增加，公用经费增加。较年初预算数增加1872.51万元，增长204.8%。主要原因是在职人员增加，公用经费增加，及项目资金增加。

3. 结转结余情况。 2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4. 比较情况。 本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出88.38万元，占3.2%，较年初预算数增加45.94万元，增长108.2%，主要原因是在职人员增加。

（2）卫生健康支出987.84万元，占35.4%，较年初预算数增加148.76万元，增长17.7%，主要原因是医疗救助资金增加。

（3）农林水支出1677.80万元，占60.2%，较年初预算数增加1677.80万元，增长100.0%，主要原因是扶贫济困项目资金增加。

（4）住房保障支出33.01万元，占1.2%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出九州国际首页情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出268.88万元。其中：人员经费437.01万元，较上年九州国际首页数增加35.65万元，增长8.9%，主要原因是在职人员增加。人员经费用途主要包括工资福利支出“基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出”。公用经费100.13万元，较上年九州国际首页数增加8.58万元，增长9.4%，主要原因是在职人员增加，费用增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出“办公费、水费、 电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出”，资本性支出“办公设备购置”。

    （五）政府性基金预算收支九州国际首页情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入127.00万元，较上年九州国际首页数增加100.00万元，增长370.4%，主要原因是城乡医疗救助费用增加。本年支出127.00万元，较上年九州国际首页数增加100.00万元，增长370.4%，主要原因是城乡医疗救助费用增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出九州国际首页情况说明。

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.02万元，较年初预算数减少6.98万元，下降69.8%，主要原因是本单位2021年度只产生公务接待费用。较上年支出数增加0.00万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

 2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本部门2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，本部门2021年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费3.02万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出、单位组织培训安排相关参会人员就餐支出。费用支出较年初预算数减少1.98万元，下降39.6%，主要原因是认真贯彻落实中央 八项规定 精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待78批次552人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费54.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年九州国际首页数减少0.05万元，下降100.0%，主要原因是疫情原因，减少会议安排。本年度培训费支出1.79万元，较上年九州国际首页数减少0.07万元，下降3.8%，主要原因是疫情原因，减少培训时间。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出100.13万元，机关运行经费主要用于开支商品和服务支出“办公费、水费、 电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出”，资本性支出“办公设备购置”。机关运行经费较上年九州国际首页数增加8.58万元，增长9.4%，主要原因是在职人员增加，费用增加。

（三）国有资产占用情况说明。

 因单位性质原因，我单位资产未纳入部门九州国际首页报表。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金2739.78万元。

（二）绩效自评结果。

  1. 绩效目标自评表。

2. 关于绩效自评结果的说明。

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。财政资金到位率达100.0%。

2.项目资金执行情况分析。项目资金均已拨付到位，项目完成率100.0%。

3.项目资金管理情况分析。严格执行专款专用、及时支付，确保项目顺利完成。严格执行经办、复核、审批相分离，确保资金使用安全。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标。2021年参保人次、医疗救助对象人次、医疗保险资助人次及各医保能力提升水平等完成比例达100.0%。（2）质量指标。2021年重点救助对象、参保资助对象、医保信息系统建设及维护、“一站式”即时结算覆盖地区和医保能力水平提升等完成比例达100.0%。（3）时效指标。2021年1月1日至2021年12月31日。（4）成本指标。项目实拨资金到位完成100.0%。

2.效益指标完成情况分析。（1）经济效益。进一步减低群众医疗费用个人自付费用，减轻群众医疗负担；持续强化基金监管，严厉打击骗取医保基金行为，确保医保基金安全及合理使用。（2）社会效益。医疗救助对象覆盖范围稳步拓展，困难群众看病就医方便程度明显提高，困难群众医疗费用负担减轻程度有效缓解，基层群众就近就医比例提高，实现医保实时结算。（3）生态效益。生态环境零污染。（4）可持续影响。提升我县医保管理和服务能力水平，实现国家医保信息化建设“网络全面覆盖”，实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益，推动医疗保险事业可持续发展，切实保障医疗基金安全合理使用，对健全社会救助体系的影响和随健全医疗保障制度体系的作用成效明显，体现党和政府对基层群众就医保障的关心和重视。

3.管理类指标完成情况分析。严格执行专款专用、及时支付，确保项目顺利完成。严格执行经办、复核、审批相分离，确保资金使用安全。

4.满意度指标完成情况分析。群众对医保服务满意度100.0%。

二、下一步改进措施

我局将进一步强化经验运用，落实工作责任、细化工作措施，查漏补缺在过往绩效目标工作中存在的不足，将绩效目标的运用做细做实，从产出、效益、管理、满意度等方面切实确保目标实现到位，真正将便民服务落到实处。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局严格按照相关规定确保绩效目标落实到位，实现了绩效目标，取得了真正实效。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入 ：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入 ：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余 ：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余 ：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配 ：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余 ：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费 ：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费 ：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级） ：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级） ：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、九州国际首页公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位九州国际首页公开信息反馈和联系方式：

  电话 ：023-78841310