重庆市彭水自治县商务委员会

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）贯彻执行有关商贸流通业、对外贸易、对外经济合作、外商投资等法律、法规、规章和方针政策，拟订并组织实施有关发展战略和规划。

（二） 负责组织实施现代市场体系建设，统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局。实施“互联网 + 流通”行动计划，推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展，促进商务产业与其他产业融合发展。负责全县商贸信息化和智慧商业建设工作。

（三）负责商贸流通对外经济合作，拟订商贸流通对外经济合作的具体办法。组织相关企业参与对外贸易促进活动，指导、实施出口知名品牌、进出口基地、外贸综合服务平台建设工作。拟订会展经济发展政策措施并组织实施；组织实施县内外大型经贸展览活动，指导和支持品牌展会发展。指导、监督商贸流通各类促销活动。

（四） 拟订并实施对外贸易的发展战略、政策措施和工作目标。 依法管理和监督全县对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询工作； 统筹全县进出口，推进总部贸易、转口贸易，会同有关部门协调大宗进出口商品； 负责外贸统计及信息发布；归口管理争取境外无偿援助工作； 承担进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作， 负责产业损害调查。

（五） 承担 彭水自治县积极融入“一带一路”加快建设内陆开放高地领导小组 工作；拟订开放型经济发展政策措施并组织实施；落实“茧丝绸”相关工作；对口落实自由贸易试验区工作。

（六） 贯彻执行国家、市、县有关口岸工作的法律、法规和政策，衔接重庆市人民政府口岸和物流管理办公室工作。牵头开展商贸领域招商引资和增资立项工作；指导本县企业开展区域间合作交流。

（七）负责指导外商投资工作，协助市级审批机关依法审核、核准和管理境外投资企业的设置，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况，指导办理外商投诉工作。

（八）负责推进商贸流通业发展，推进商贸领域供给侧结构性改革，指导流通企业改革和创新发展；负责商贸行业管理，促进商贸企业发展。负责拟订开拓市场、促进消费的具体实施措施，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（九）负责推进本县商贸服务业发展，拟订本县商贸服务业发展战略、规划和政策；组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；负责推进本县商贸领域品牌建设。

（十）负责重要商品的储备管理，组织实施成品油、酒类等重要商品市场调控和流通管理。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，牵头拟订重要生活消费品和重要商品应急保供预案并组织实施。负责全县商贸领域统计监测和综合运行分析，承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作。

（十一）贯彻落实国家市场秩序方针政策，拟订规范流通秩序的具体办法，推动商务领域信用体系和商贸领域重要产品追溯体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商务领域 行政审批事项办理，负责重点行业和重要商品的行政执法 和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。承担商贸流通业监督管理的责任。按规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理。

（十二） 负责拟订电子商务发展政策、措施并组织实施；统筹电子商务支撑体系建设，推进农村电子商务发展；推进电商领域合作与交流；推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用。

（十三） 贯彻落实物流发展的政策措施，拟订和实施全县物流发展规划及促进政策。负责物流标准化体系、城乡配送体系建设和电商物流、冷链物流行业管理及仓储发展等工作。

（十四） 负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作。

（十五） 承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

彭水县商务局是县政府部门，有 5 个内设科室（办公室、外经外贸科、市场体系建设科、电商物流科和市场运行调节科）， 2 个财政全额拨款的事业单位（商务执法支队和商贸发展中心）。

二、部门决算情况说明

1. 总体情况 。 2020 年度收入总计 1,029.71 万元，支出总计 1,029.71 万元。收支较上年决算数减少 2,316.58 万元、 下降 69.2% ，主要原因是项目减少。

2. 收入情况。 2020 年度收入合计 1,029.71 万元，较上年决算数减少 2,316.58 万元，下降 69.2% ，主要原因 是项目减少。

3. 支出情况。 2020 年度支出合计 1,029.71 万元，较上年决算数减少 2,316.58 万元，下降 69.2% ，主要原因是项目减少。其中：基本支出 701.11 万元，占 68.1% ；项目支出 328.60 万元，占 31.9% 。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,029.71 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,316.58 万 元，下降 69.2% 。主要原因是项目减少。

（三）一般公共齐发棋牌下载安装财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。 2020 年度一般公共齐发棋牌下载安装财政拨款收入 1,029.71 万元，较上年决算数减少 2,316.58 万元，下降 69.2% 。主要原因是项目减少。较年初齐发棋牌下载安装数增加 435.40 万元，增长 73.3% 。主要原因是市上项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。 2020 年度一般公共齐发棋牌下载安装财政拨款支出 1,029.71 万元，较上年决算数减少 2,316.58 万元，下降 69.2% 。主要原因是项目减少。较年初齐发棋牌下载安装数增加 435.40 万 元，增长 73.3% 。主要原因是市上项目增加。

3. 结转结余情况。 2020 年度年末一般公共齐发棋牌下载安装财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 % ，主要原因是。

4. 比较情况 。本部门 2020 年度一般公共齐发棋牌下载安装财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（ 1 ）一般公共服务支出 541.41 万元，占 52.6% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 131.55 万 元，增长 32.1% ，主要原因是项目经费

（ 2 ）社会保障与就业支出 187.01 万元，占 18.2% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 52.24 万 元，增长 38.8% ，主要原因是人员增加。

（ 3 ）卫生健康支出 27.09 万元，占 2.6% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 0.00 万 元，增长 0% ，主要原因是 .....

（ 4 ）农林水支出 106.00 万元，占 10.3% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 106.00 万 元，增长 % ，主要原因是 .....

（ 5 ）商业服务业等支出 145.60 万元，占 14.1% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 145.60 万元，增长 % ，主要原因是项目增加。

（ 6 ）住房保障支出 22.60 万元，占 2.2% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 0.00 万 元，增长 0% ，主要原因是 ..... （ 20 ）粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 0.00 万 元，增长 % ，主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（四）一般公共齐发棋牌下载安装财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出 701.11 万元。其中：人员经费 555.47 万元，较上年决算数减少 26.48 万 元，下降 4.6% ，主要原因是人员减少。人员经费用途主要工资、津贴。公用经费 145.64 万元，较上年决算数增加 20.32 万元，增长 16.2% ，主要原因是工资津贴增加。公用经费用途主要包括差旅、办公费用、水电、物管、邮电等。

（五）政府性基金齐发棋牌下载安装收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府基金齐发棋牌下载安装财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 14.24 万元，较年初齐发棋牌下载安装数减少 14.45 万元，下降 50.4% ，主要原因是 一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较齐发棋牌下载安装和决算均有所下降。二是严格 落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降 。 较上年支出数减少 0.12 万 元，下降 0.8% ，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较齐发棋牌下载安装和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于 .... 。费用支出较年初齐发棋牌下载安装数增加 0.00 万元，增长 % ，主要原因是 ..... 。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 % ，主要原因是 ..... 。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于 ..... 。费用支出较年初齐发棋牌下载安装数增加 0.00 万元，增长 % ，主要原因是 .... 。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 % ，主要原因是 ..... 。

公务车运行维护费 7.74 万元，主要用于主要用于 主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 。费用支出较年初齐发棋牌下载安装数减少 5.26 万元，下降 40.5% ，主要原因是主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费 。较上年支出数减少 1.11 万元，下降 12.5% ，主要原因是主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费 。

公务接待费 6.50 万元，主要用于接待主要用于接待 招商引资、东西协作 。费用支出。费用支出较年初齐发棋牌下载安装数减少 9.19 万元，下降 58.6% ，主要原因是主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费 。较上年支出数增加 0.99 万元，增长 18% ，主要原因是接待 招商引资、东西协作 增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 113 批次 562 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2020 年本部门人均接待费 115.62 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 7.74 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 145.64 万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于 办公费、公务车运行维护费、公务接待、信息网络购置更新费、差旅费等 。机关运行经费较上年决算数增加 20.32 万元，增长 16.2% ，主要原因是人员经费增加。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 100% ，主要原因是减少会议次数。本年度培训费支出 2.91 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 7% ，主要原因是培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆， 其他用车主要是用于……。 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 % ，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 % 。主要用于采购 ....

五、齐发棋牌下载安装绩效管理情况说明

（一）齐发棋牌下载安装绩效管理工作开展情况 ：根据齐发棋牌下载安装绩效管理要求，本部门对部门整体 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金 26.6 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表、

新冠肺炎疫情防控期间中小微企业贷款贴息项目绩效目标自评表

项目名称

新冠肺炎疫情防控期间中小微企业贷款贴息项目

自评总分

100

主管部门

彭水苗族土家族自治县商务委员会

联系人

冉亚华

联系电话

023-78492055

项目资金（万元）

齐发棋牌下载安装数（ A ）

执行数（ B ）

齐发棋牌下载安装执行率（ B/A)

资金总额：

26.6

26.6

100%

其中：市级补助

26.6

26.6

100%

区县资金

0

0

100%

总体绩效目标

设定目标

实际完成情况

促进企业融资﹥ 4400 万元，稳定企业就业人员 97 人

促进企业融资﹥ 4400 万元，稳定企业就业人员 97 人

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

计量单位

目标值

指标权重（分）

完成值

得分系数（ % ）

指标得分（分）

产 出 指 标

数量指标

促进企业融资

万元

4400

稳定就业人员

人

97

....

效 益 指 标

经济效益 指标

促进企业融资

万元

4400

....

社会效益 指标

稳定就业人员

人

97

....

满意度指标

服务对象 满意度指标

....

....

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明

2. 绩效自评报告或案例

商务经济基本情况

2019 年，全县实现社会消费品零售总额 74.7 亿元，同比增长 13.5% ，增速位列渝东南第 1 名， 17 区县第 3 名。批发零售业商品销售总额 174.7 亿元，同比增长 13.0% ，增速位列渝东南第 3 名， 17 区县第 7 名。住宿餐饮营业额 22.2 亿元，同比增长 13.1% ，增速位列渝东南第 2 名， 17 区县第 8 名。实现外贸进出口额 1.2 亿元，同比增长 984% ，增速列全市前列。完成服务贸易（外包）执行额 210 万美元。

2020 年 1—2 月，全县实现限额以上社会消费品零售总额 2.29 亿元，同比下降 66% ；实现限额以上批发零售业商品销售额 4.47 亿元，同比下降 66.4% ；实现住宿餐饮业营业额 0.11 亿元，同比下降 71.5% 。预计一季度，全县社会消费品零售总额 17.37 亿元，同比增长 4.1% ；批发零售业商品销售额 38.42 亿元，同比增长 3.2% ；住宿餐饮业营业收入 4.38 亿元，同比增长 1.6% 。 2020 年 1—3 月，没有外贸进出口，也没有服务外包执行额。

专项资金管理及使用情况

（一）齐发棋牌下载安装安排情况：经企业申报，县商务委与市商务委审核，第三方机构审计审核，安排新冠肺炎疫情防控期间贷款贴息项目资金 26.60 万元。

（二）资金管理情况：通过专项资金管理平台申报，县商务委与市商务委审核，第三方机构审计后对项目资金情况进行了公示，经公示无异议后进行资金拨付，并严格按市商务委对专项资金的管理办法执行。

（三）齐发棋牌下载安装执行情况分析：已按时限要求按时对资金进行了使用，齐发棋牌下载安装执行率 100% 。

专项资金绩效自评情况

（一）评价工作情况。事前进行了绩效指标的申报，事后对绩效情况进行了评价。

（二）绩效目标完成情况。促进企业融资﹥ 4400 万元，稳定企业就业人员 97 人。

（三）绩效评价结果及应用。促进企业融资﹥ 4400 万元，稳定企业就业人员 97 人。并对绩效评价结果进行公示。

其他需要说明的问题

无

六、专业名词解释

XX 万元，年初结转和结余 XX 万元 。（该段内容中若某一项收入为零，将其删除，不用表述。）

3. 支出情况。 2020 年度支出合计 XX 万元，较上年决算数减少 XX 万元，下降 XX% ，主要原因是 ...... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。其中：基本支出 XX 万元，占 XX% ；项目支出 XX 万元，占 XX% ；经营支出 XX 万元，占 XX% 。此外，结余分配 XX 万元。（该段内容中若某一项支出为零，将其删除，不用表述。）

4. 结转结余情况。 2020 年度年末结转和结余 XX 万元，较上年决算数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 ...... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 XX 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 XX 万 元，下降 XX% 。主要原因是 ......( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（三）一般公共齐发棋牌下载安装财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。 2020 年度一般公共齐发棋牌下载安装财政拨款收入 XX 万元，较上年决算数减少 XX 万元，下降 XX% 。主要原因是 .....( 由部门根据实际情况补充 ) 。较年初齐发棋牌下载安装数 减少 XX 万元，下降 XX% 。主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。此外，年初财政拨款结转和结余 XX 万元。

2. 支出情况。 2020 年度一般公共齐发棋牌下载安装财政拨款支出 XX 万元，较上年决算数减少 XX 万元，下降 XX% 。主要原因是 .....( 由部门根据实际情况补充 ) 。较年初齐发棋牌下载安装数 减少 XX 万元，下降 XX% 。主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

3. 结转结余情况。 2020 年度年末一般公共齐发棋牌下载安装财政拨款结转和结余 XX 万元，较上年决算数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 ......( 由部门根据实际情况补充 ) 。

4. 比较情况 。本部门 2020 年度一般公共齐发棋牌下载安装财政拨款支出主要用于以下几个方面：（该部分内容中若某一项支出为零的，将其删除，不用表述，并注意调整段落序号。）

（ 1 ）一般公共服务支出 XX 万元，占 XX% ，较年初齐发棋牌下载安装数减少 XX 万元，下降 XX% ，主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（ 2 ）外交支出 XX 万元，占 XX% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（ 3 ）国防支出 XX 万元，占 XX% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（ 4 ）公共安全支出 XX 万元，占 XX% ，较年初齐发棋牌下载安装数减少 XX 万元，下降 XX% ，主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（ 5 ）教育支出 XX 万元，占 XX% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（ 6 ）科学技术支出 XX 万元，占 XX% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（ 7 ）文化旅游体育与传媒支出 XX 万元，占 XX% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（ 8 ）社会保障与就业支出 XX 万元，占 XX% ，较年初齐发棋牌下载安装数减少 XX 万 元，下降 XX% ，主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（ 9 ）卫生健康支出 47.04 万元，占 XX% ，较年初齐发棋牌下载安装数减少 XX 万元，下降 XX% ，主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（ 10 ）节能环保支出 XX 万元，占 XX% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（ 11 ）城乡社区支出 XX 万元，占 XX% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（ 12 ）农林水支出 XX 万元，占 XX% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（ 13 ）交通运输支出 XX 万元，占 XX% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（ 14 ）资源勘探信息等支出 XX 万元，占 XX% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（ 15 ）商业服务业等支出 XX 万元，占 XX% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（ 16 ）金融支出 XX 万元，占 XX% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（ 17 ）援助其他地区支出 XX 万元，占 XX% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（ 18 ）自然资源海洋气象等支出 XX 万元，占 XX% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（ 19 ）住房保障支出 XX 万元，占 XX% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（ 20 ）粮油物资储备支出 XX 万元，占 XX% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（ 21 ）国有资本经营齐发棋牌下载安装支出 XX 万元，占 XX% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（ 22 ）灾害防治及应急管理支出 XX 万元，占 XX% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（ 23 ）其他支出 XX 万元，占 XX% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（ 24 ）债务还本支出 XX 万元，占 XX% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（ 25 ）债务付息支出 XX 万元，占 XX% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（ 26 ）抗疫特别国债安排的支出 XX 万元，占 XX% ，较年初齐发棋牌下载安装数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 ..... ( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（四）一般公共齐发棋牌下载安装财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出 XX 万元。其中：人员经费 XX 万元，较上年决算数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 .....( 由部门根据实际情况补充 ) 。人员经费用途主要包括 .......( 由部门根据实际情况补充 ) 。公用经费 XX 万元，较上年决算数减少 XX 万元，下降 XX% ，主要原因是 ......( 由部门根据实际情况补充 ) 。公用经费用途主要包括 .......( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（五）政府性基金齐发棋牌下载安装收支决算情况说明

2020 年度政府性基金齐发棋牌下载安装财政拨款年初结转结余 XX 万元，年末结转结余 XX 万元。本年收入 XX 万元，较上年决算数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 .....( 由部门根据实际情况补充 ) 。本年支出 XX 万元，较上年决算数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 .....( 由部门根据实际情况补充 ) 。

部分单位无政府性基金齐发棋牌下载安装财政拨款的备注如下内容： 本部门 2020 年度无政府性基金齐发棋牌下载安装财政拨款收支。

（六）国有资本经营齐发棋牌下载安装财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营齐发棋牌下载安装财政拨款支出合计 XX 万元，基本支出 XX 万元，项目支出 XX 万元，主要是用于 ....( 由部门根据实际情况补充 ) 。

单位无国有资本经营齐发棋牌下载安装财政拨款支出的备注如下内容： 本部门 2020 年度无国有资本经营齐发棋牌下载安装财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

总 体要求：本部分内容为决算公开重点内容，多数单位出错。“三公”经费支出总额及分项数额均要分别与年初齐发棋牌下载安装数、上年支出数进行对比，说明差异情况和增减变 动原因。按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等 情况，并说明人均及车均数据。请按照决算公开方案要求逐一核实，不得遗漏公开要素。注意事项：

1. 若某一项支出为零的，不能删除，应保留，并说明 “本单位 2020 年度未发生…支出” 。

2. 总额要比较，分项也要比较；既要与年初齐发棋牌下载安装数比较，又要和决算数比较。无论差异金额多小，都要说明增减变化原因。

3. 若某一项差异为零的，必须要表述类似 “与上年持平” 的意思。比如：“ 2020 年度本部门公务接待支出 XX 万元，较年初齐发棋牌下载安装数减少 XX 万元，下降 XX% ，主要原因是…；与上年决算数相比，基本持平。”。

4. 如果与年初齐发棋牌下载安装、上年决算比较是同增同减的，且差异原因一致的，可以不分开表述。比如：“ 2020 年度本部门公务接待支出 XX 万元，较年初齐发棋牌下载安装数减少 XX 万元，下降 XX% ；较上年支出数减少 XX 万元，下降 XX% 。较年初齐发棋牌下载安装和上年决算下降的主要原因是 .. ” 。

5. 部分差额拨款单位，无“三公”经费支出的，说明如下类似内容：“ 我单位属于…，财政未保障我单位“三公”经费。 ”

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 XX 万元，较年初齐发棋牌下载安装数减少 XX 万元，下降 XX% ，主要原因是 .....( 由部门根据实际情况补充原因 ) 。 较上年支出数减少 XX 万元，下降 XX% ，主要原因是 .....( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 XX 万元，主要是用于 ....( 由部门根据实际情况补充因公出国境事由 ) 。费用支出较年初齐发棋牌下载安装数减少 XX 万元，下降 XX% ，主要原因是 .....( 由部门根据实际情况补充 ) 。较上年支出数减少 XX 万元，下降 XX% ，主要原因是 .....( 由部门根据实际情况补充 ) 。

公务车购置费 XX 万元，主要用于 .....( 由部门根据实际情况补充车辆用途 ) 。费用支出较年初齐发棋牌下载安装数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是 .....( 由部门根据实际情况补充 ) 。较上年支出数减少 XX 万元，下降 XX% ，主要原因是 .....( 由部门根据实际情况补充 ) 。

公务车运行维护费 XX 万元，主要用于 ....( 由部门根据实际情况补充开支情况 ) 。费用支出较年初齐发棋牌下载安装数减少 XX 万元，下降 XX% ，主要原因是 .....( 由部门根据实际情况补充 ) 。较上年支出数减少 XX 万元，下降 XX% ，主要原因是 .....( 由部门根据实际情况补充 ) 。

公务接待费 XX 万元，主要用于接待 ....( 由部门根据实际情况补充接待事项 ) 。费用支出较年初齐发棋牌下载安装数减少 XX 万元，下降 XX% ，主要原因是 .....( 由部门根据实际情况补充 ) 。较上年支出数减少 XX 万元，下降 XX% ，主要原因是 .....( 由部门根据实际情况补充 ) 。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 XX 个团组， XX 人；公务用车购置 XX 辆，公务车保有量为 XX 辆；国内公务接待 XX 批次 XX 人，其中：国内外 事接待 XX 批次， XX 人；国（境）外公务接待 XX 批次， XX 人。 2020 年本部门人均接待费 XX 元，车均购置费 XX 万元，车均维护费 XX 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 XX 万元，机关运行经费主要用于开支 ...... （具体开支情况的经济科目进行说明，也可具体说明支出事由及金额）。 机关运行经费较上年决算数减少 XX 万元，下降 XX% ，主要原因是……（由部门根据实际情况补充）。

本年度会议费支出 XX 万元，较上年决算数减少 XX 万元，下降 XX% ，主要原因是……。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出 XX 万元，较上年决算数增加 XX 万元，增长 XX% ，主要原因是……。（由部门根据实际情况补充）。

本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。 1. 事业单位备注如下内容： 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。 2. 个别特殊单位未发生机关运行经费的备注如下内容： 因 XX 原因，财政未保障我单位机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 XX 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要领导干部用车 XX 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆，特种专业技术用车 XX 辆，离退休干部用车 XX 辆，其他用车 XX 辆，其他用车主要是用于……。单价 50 万元（含）以上通用设备 XX 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 XX 台（套）。

本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。个别特殊单位无国有资产占用情况的备注如下内容：“ 因 XX 原因，我单位资产未纳入部门决算报表。 ”

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 XX 万元，其中：政府采购货物支出 XX 万元、政府采购工程支出 XX 万元、政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX% ，其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX% 。主要用于采购 ....( 由部门根据实际采购情况补充 ) 。

本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。部分单位无政府采购支出的备注如下内容：“ 2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 ”

五、齐发棋牌下载安装绩效管理情况说明

（一）齐发棋牌下载安装绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

应当参照如下格式说明（必须量化说明）：根据齐发棋牌下载安装绩效管理要求，本部门对部门整体（如有）和 XX 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 XX 项，涉及资金 XX 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 XX 项（如有），涉及资金 XX 万元，从评价情况来看，……（对评价情况进行简要说明）。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表（必须公开内容）

今年硬性要求： 所有齐发棋牌下载安装单位应公开部门整体绩效自评表。有重点专项的部门应公开所有重点专项一级项目绩效自评表，并选择至少 1 个重点专项二级项目绩效自评表进行公开。无重点专项的部门，应选择至少 1 个一般性一级项目和至少 1 个一般性二级项目绩效自评表进行公开。

绩效自评表为必须公开内容，重点专项绩效自评表可在一体化系统均可导出： （自评表注意排版，在排版时采用纵向表，页边距不要超出文字，避免影响打印效果。在本页不好排版的，也可以附件形式附后）

2. 绩效自评报告或案例

部门有委托第三方开展绩效自评的，主管部门应选择至少 1 个绩效评价报告或案例随决算公开。评价报告或案例应包括项目基本情况、绩效评价工作情况、项目绩效评价情况及评价结论、发现的主要问题、有关建议等内容，可以附件形式附后。

（三）重点绩效评价结果

县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的，主管部门需随决算公开重点绩效评价报告或案例，与向县人大常委会报告的一致，可以附件形式附后。县财政局适时对重点评价结果再进行集中公开。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和 增减 。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入 ：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共齐发棋牌下载安装财政拨款和政府性基金齐发棋牌下载安装财政拨款。

（二）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入 ：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政齐发棋牌下载安装或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余 ：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余 ：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配 ：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余 ：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费 ：指用一般公共齐发棋牌下载安装财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费 ：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级） ：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级） ：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-78492055。