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[ 索引号 ] | 11500243009150363J/2022-00183 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 彭水县生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-09-27 | [ 发布日期 ] | 2022-10-12 |
彭水苗族土家族自治县生态环境局2021年度部门决算情况说明
彭水苗族土家族自治县生态环境局 2021 年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1 、负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策,根据职责和授权拟订有关规范性文件。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责对接中央、市生态环境保护督察有关工作。
2 、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域的环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。
3 、负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度,组织确定水、大气等纳污能力,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。
4 、负责环境污染防治的监督管理。监督实施水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,负责流域水环境保护,监督防止地下水污染。负责入河排污口的设置管理。监督指导相关部门和乡镇(街道)开展城乡生态环境综合整治、农业面源污染治理、区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。
5 、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻执行各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。
6 、负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。监督管理核安全和放射源安全,监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理。参与核事故应急处理。
7 、负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托对重点经济和技术政策、发展规划以及重点经济开发计划进行环境影响评价,按规定审批或审查重点开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件,组织实施生态环境准入清单。
8 、负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息。
9 、负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策,组织开展应对气候变化交流与合作。
10 、负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动,查处生态环境违法问题。具体执法交由相关执法队伍承担,并以部门名义统一执法。
11 、组织开展生态环境宣传教育。组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。
12 、承担彭水苗族土家族自治县生态环境委员会办公室的日常工作。
(二)机构 设置
彭水苗族土家族自治县生态环境局是县政府工作部门,为正科级。截至 2021 年 12 月,编制人数 68 人,实际在职人数为 54 人。 局设 6 个内设科室:办公室、污染防治科、行政审批科、生态保护科、土壤辐射科、法规督查科。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括 县生态环境保护综合行政执法支队、县生态环境监测站、县环境保护宣教信息中心。各下属事业单位经费由归口管理部门(县生态环境局)进行统一预算和核算。
二、部门决算情况说明
(一)收入日博网站注册决算总体情况说明。
1. 总体情况。 2021 年度收入总计 2670.49 万元,日博网站注册总计 2670.49 万元。收支较上年决算数减少 183.04 万元、下降 6.4% ,主要原因是 2021 年项目收支减少 186.07 万元。
2. 收入情况。 2021 年度收入合计 2670.49 万元,较上年决算数减少 183.04 万元,下降 6.4% ,主要原因是 2021 年项目收入 186.07 万元。其中:财政拨款收入 2670.49 万元,占 99.9% ;其他收入 3 万元,占 0.1% 。
3. 日博网站注册情况。 2021 年度日博网站注册合计 2670.49 万元,较上年决算数减少 183.04 万元,下降 6.4% ,主要原因是 2021 年项目日博网站注册减少 186.07 万元。其中:基本日博网站注册 1327.49 万元,占 49.7% ;项目日博网站注册 1343 万元,占 50.3% 。
4. 结转结余情况。 2021 年度年末结转和结余 0 万元,较上年决算数增加 0 万元,较上年决算数持平。
(二)财政拨款收入日博网站注册决算总体情况说明。
2021 年度财政拨款收、支总计 2667.49 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 183.04 万元,下降 6.5% 。主要原因是 2021 年项目收、支各减少 186.07 万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入日博网站注册决算情况说明。
1. 收入情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2667.49 万元,较上年决算数减少 151.24 万元,下降 5.4% 。主要原因是 2021 年项目收入减少。较年初预算数增加 1314.17 万元,增长 97.1% 。主要原因是年中收入增加 2021 年市级生态环境 “ 以奖促治 ” 专项资金 1250 万元。此外,年初财政拨款结转和结余 0 万元。
2. 日博网站注册情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款日博网站注册 2667.49 万元,较上年决算数减少 151.24 万元,下降 5.4% 。主要原因是 2021 年项目日博网站注册减少。较年初预算数增加 1314.17 万元,增长 97.1% 。主要原因是年中日博网站注册增加 2021 年市级生态环境 “ 以奖促治 ” 专项资金 1250 万元。
3. 结转结余情况。 2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元,与上年决算数持平。
4. 比较情况。 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款日博网站注册主要用于以下几个方面:
( 1 )一般公共服务日博网站注册 0 万元,占 0% ,较年初预算数减少 3 万元,下降 100% ,主要原因是 2021 年驻局纪检监察组工作经费年终决算调整为其他收入。
( 2 )社会保障与就业日博网站注册 135.67 万元,占 5.1% ,较年初预算数增加 10.94 万元,增长 8.8% ,主要原因是职工五险基数标准调整。
( 3 )卫生健康日博网站注册 49.66 万元,占 1.9% ,较年初预算数增加 0 万元,增长 0% ,较年初预算数持平。
( 4 )节能环保日博网站注册 2396.34 万元,占 89.8% ,较年初预算数增加 1306.23 万元,增长 119.8% ,主要原因是年中日博网站注册增加 2021 年市级生态环境 “ 以奖促治 ” 专项资金 1250 万元。
( 5 )住房保障日博网站注册 85.82 万元,占 3.2% ,较年初预算数增加 0 万元,增长 0% ,较年初预算数持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本日博网站注册决算情况说明。
2021 年度一般公共财政拨款基本日博网站注册 1327.49 万元。其中:人员经费 1053.72 万元,较上年决算数增加 91.71 万元,增长 9.5% ,主要原因是人员工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利日博网站注册、医疗费、退休费、住房公积金等。公用经费 273.77 万元,较上年决算数减少 53.88 万元,下降 16.4% ,主要原因是 2021 年完成各项津补贴清理,下乡差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、物业管理费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务日博网站注册等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元,年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元,较上年决算数减少 34.80 万元,下降 100% ,主要原因是 2021 年未安排政府性基金预算财政拨款收入。本年日博网站注册 0 万元,较上年决算数减少 34.80 万元,下降 100% ,主要原因是 2021 年未安排政府性基金预算财政拨款日博网站注册。
(六)国有资本经营预算财政拨款日博网站注册决算情况说明。
本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款日博网站注册。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费日博网站注册总体情况说明。
2021 年度 “ 三公 ” 经费日博网站注册共计 31.16 万元,较年初预算数减少 6.26 万元,下降 16.7% ,主要原因是认真贯彻落实中央 八项规定 精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费日博网站注册。较上年日博网站注册数增加 1.27 万元,增长 4.2% ,主要原因是有 5 台车辆购置时间超过 10 年,车况严重老化,车辆维修费用增加。
(二)“三公”经费分项日博网站注册情况。
本部门 2021 年度未发生因公出国(境)费用日博网站注册。
本部门 2021 年度未发生公务车购置费日博网站注册。
公务车运行维护费 27.95 万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、环保业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用日博网站注册较年初预算数减少 2.05 万元,下降 6.8% ,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,同时建立公务车加油管理备案制度。较上年日博网站注册数增加 1.38 万元,增长 5.2% ,主要原因是有 5 台车辆购置时间超过 10 年,车况严重老化,车辆维修费用增加。
公务接待费 3.21 万元,主要用于接待上级主管部门及相关单位到我单位调研检查工作发生的接待日博网站注册。费用日博网站注册较年初预算数减少 4.21 万元,下降 56.7% ,主要原因是认真贯彻落实中央 八项规定 精神,严格控制公务接待标准和人数,并严格审核报账依据,对接待审批单、接待清单、文件通知、发票一一审核。较上年日博网站注册数减少 0.11 万元,下降 3.3% ,主要原因是厉行节约,严格审批,公务接待次数减少。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人;公务用车购置 0 辆,公务车保有量为 6 辆;国内公务接待 53 批次 410 人,其中:国内外事接待 0 批次, 0 人;国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。 2021 年本部门人均接待费 78.27 元,车均购置费 0.00 万元,车均维护费 4.66 万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费日博网站注册 1.95 万元,较上年决算数减少 0.03 万元,下降 1.5% ,主要原因是会议次数减少。本年度培训费日博网站注册 1.78 万元,较上年决算数增加 1.02 万元,增长 134.2% ,主要原因是多次组织了全县生态环境保护业务培训,培训费用增加。
(二)机关运行经费情况说明。
2021 年度本部门机关运行经费日博网站注册 273.77 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、邮电费、电费、水费、差旅费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少 53.88 万元,下降 16.4% ,主要原因是 2021 年完成各项津补贴清理,下乡差旅费减少。
(三)国有资产占用情况说明。
截至 2021 年 12 月 31 日 ,本部门共有车辆 6 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 3 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。
(四)政府采购日博网站注册情况说明。
2021 年度本部门政府采购日博网站注册总额 196 万元,其中:政府采购货物日博网站注册 196 万元、政府采购工程日博网站注册 0 万元、政府采购服务日博网站注册 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购日博网站注册总额的 0% ,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购日博网站注册总额的 0% 。主要用于采购县生态环境监测站实验仪器。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和 2 个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评 2 项,涉及资金 1330 万元。
(二)绩效自评结果。
1. 绩效目标自评表。
彭水县生态环境局整体绩效目标表 |
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单位:万元 |
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部门 ( 单位 ) 名称 |
彭水县生态环境局 |
部门日博网站注册决算数 |
2670.49 |
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当年整体绩效目标 |
彭水县生态环境局为县政府工作部门,主要职责为贯彻落实中央、市、县关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署。基本日博网站注册主要分为以下几个方面:一般公共服务日博网站注册、社会保障和就业日博网站注册、卫生健康日博网站注册、节能环保日博网站注册、住房保障日博网站注册。项目日博网站注册主要是2021年市级生态环境“以奖促治”、生态环境监测经费等。 |
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
|
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产出指标 |
完成生态损毁
|
15 |
件数 |
≥ |
2 |
|
完成全年生态环境监测任务 |
15 |
批次 |
= |
1 |
|
|
完成环境应急演练 1 次 |
10 |
次数 |
= |
1 |
|
|
餐饮油烟第三方
|
5 |
次数 |
= |
1 |
|
|
完成 “六五”环境日宣传 |
10 |
次数 |
= |
1 |
|
|
油气回收第三方
|
5 |
次数 |
= |
1 |
|
|
履职效能 |
空气质量优良率
|
15 |
% |
≥ |
2 |
|
饮用水达标率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
|
|
服务对象满意度 |
公众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
|
项目资金绩效目标自评表
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
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|
专项(项目)名称 |
2021年市级以奖促治资金 |
联系人及电话 |
阮旺78442776 |
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|
主管部门 |
彭水县生态环境局 |
实施单位 |
乡镇、部门 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
||||||||
|
总量 |
1250 |
总量 |
435.18 |
35% |
|||||||
|
其中:财政资金 |
1250 |
其中:财政资金 |
435.18 |
35% |
|||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
通过支持水污染防治、大气污染防治、宣教能力建设、执法能力建设、监测能力建设、环保能力建设、“ 十四五” 规划编制、固定污染源排污许可证审核服务、执行报告审核服务、企业信用评价、农村人居环境整治等重点工程项目,切实提升环境综合治理能力,深化巩固大气、水、土壤污染防治成效,不断持续改善生态环境质量,深入打好污染防治攻坚战。 |
项目大部分已完成,部分项目推进滞后,资金拨付较慢。 |
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施
|
||||||
|
完成入河排污口县城核查、认证等个数 |
97 |
97 |
100% |
|
|||||||
|
完成饮用水源地标准化建设个数 |
2 |
2 |
100% |
|
|||||||
|
完成四格污水处理实施个数 |
1 |
1 |
100% |
|
|||||||
|
修建农村生活污水处理设施座数 |
5 |
0 |
0% |
加快项目建设进度及资金拨款 |
|||||||
|
修复污水管网处数 |
4 |
1 |
25% |
加快项目建设进度及资金拨款 |
|||||||
|
完成新建三格式化粪池座数 |
2 |
0 |
0% |
加快项目建设进度及资金拨款 |
|||||||
|
完成涉气问题企业整改家数 |
32 |
32 |
100% |
|
|||||||
|
完成加油站油气回收第三方抽检家数 |
10 |
10 |
100% |
|
|||||||
|
完成生态环境保护综合行政执法 制式 服装配备套数 |
55 |
55 |
100% |
|
|||||||
|
完成新建水质自动站个数 |
2 |
2 |
100% |
|
|||||||
|
完成环境监测设备采购套数 |
18 |
18 |
100% |
|
|||||||
|
完成采购多功能扬尘车辆数 |
1 |
1 |
100% |
|
|||||||
|
完成应对气候“ 十四五” 规划编制份数 |
1 |
1 |
100% |
|
|||||||
|
完成固体污染源排污许可质量审核服务个数 |
45 |
45 |
100% |
|
|||||||
|
完成行政报告审核服务个数 |
38 |
38 |
100% |
|
|||||||
|
完成 2020 年企业信用评价家数 |
15 |
15 |
100% |
|
|||||||
|
水源地水质达标率提升 |
≥20% |
≥20% |
100% |
|
|||||||
|
农村生活污水处理效率提升 |
≥20% |
≥20% |
100% |
|
|||||||
|
水质自动站环境监测效率提升 |
≥10% |
≥10% |
100% |
|
|||||||
|
公众满意度 |
≥90% |
≥90% |
100% |
|
|||||||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
||||||||||
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2. 绩效自评报告。
见附件。
(二) 重点绩效评价结果。
本部门项目日博网站注册未纳入 2021 年重点绩效评价范围,因此未开展重点绩效评价工作。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 、 “ 其他收入 ” 等不足以安排当年日博网站注册的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本日博网站注册结转、项目日博网站注册结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本日博网站注册结转、项目日博网站注册结转和结余、经营结余。
(九)基本日博网站注册:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的 “ 工资福利日博网站注册 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” ;公用经费指政府收支分类经济科目中除 “ 工资福利日博网站注册 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” 外的其他日博网站注册。
(十)项目日博网站注册:指在基本日博网站注册之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的日博网站注册。
(十一)经营日博网站注册:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的日博网站注册。
(十二) “ 三公 ” 经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等日博网站注册;公务用车购置费反映单位公务用车购置日博网站注册(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等日博网站注册;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)日博网站注册。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利日博网站注册(日博网站注册经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务日博网站注册(日博网站注册经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的日博网站注册(不包括用于购置固定资产的日博网站注册、战略性和应急储备日博网站注册)。
(十六)对个人和家庭的补助(日博网站注册经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助日博网站注册。
(十七)其他资本性日博网站注册(日博网站注册经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的日博网站注册。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-78856276 。
附件: 2021 年项目资金绩效自评报告
2021 年项目资金绩效自评报告
一、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1. 项目资金到位情况分析。
2021 年到位资金 1330 万元。其中市级 “ 以奖促治 ” 项目资金 1250 万元;生态环境监测经费 80 万元。
2. 项目资金执行情况分析。
2021 年项目实际日博网站注册 515.18 万元。其中市级 “ 以奖促治 ” 项目资金 435.18 万元;生态环境监测经费 80 万元。
3. 项目资金管理情况分析。
2021 年市级 “ 以奖促治 ” 项目资金 1250 万元,资金统筹用于生态环境保护建设相关项目,已日博网站注册 435.18 万元,剩余资金 814.82 万元未支付。
2021 年生态环境监测经费 80 万元,资金用于 2021 年生态环境监测站自动站运行保障、环境监测实验室分析标准物质药品费、仪器设备检定维修费、实验室玻璃器皿耗材仪器设备添置费、现场采样等。该资金已全部使用完。
(三) 绩效目标完成情况分析。
1. 产出指标完成情况分析。
( 1 )数量指标。
已完成入河排污口编制方案 1 套;未完成修复汉葭街道关口泵站水源地隔离设施 1074 米 ;未完成芦塘污水处理建设;已完成彭水县水生态环境 保护“十四五”规划编制1套;已 完成解决城区居民腊肉熏制需求 2000 吨;未完成修建农村生活污水处理设施 5 座;未完成修复污水管 网 4 处;未完成新建三格式化粪池 2 座;已完成涉气问题企业整改 32 家;已完成加油站油气回收第三方抽检 10 家;已完成生态环境保护综合行政执法制式服装配备 55 套;已完成新建水质自动站 2 个;已完成环境监测设备采购 18 套;已完成采购多功能扬尘车 1 辆;已完成应对气候 “ 十四五 ” 规划编制;已完成行政报告审核服务 38 个;已完成 2020 年企业信用评价 15 家;已完成全年生态环境监测任务;已完成全年实验药品采购 18 批次;已完成全年采样次数 60 次。
2. 生态效益指标。
一是水源地水质达标率提升 20% ,二是农村生活污水处理效率提升 20% ,三是水质自动站环境监测效率提升 10% 。
3. 满意度指标
公众满意度大于 90% ,完成绩效目标。
二、 未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
2021 年市级 “ 以奖促治 ” 项目资金 1250 万元,资金统筹用于生态环境保护建设相关项目,已日博网站注册 435.18 万元,剩余资金 814.82 万元未支付。部分项目推进比较缓慢,还未拨付资金。有些项目已完工,报账资料已审批,待财政审批下达资金后拨付。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
及时向单位和社会公开,并根据自评结果,对存在的问题立即整改,同时加强专项资金管理,加快拨付进度,完善相关制度。
收入日博网站注册决算总表
公开 01 表
公开部门:重庆市彭水自治县生态环境局
单位:万元
收入 |
日博网站注册 |
||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2667.49 |
一、一般公共服务日博网站注册 |
3 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交日博网站注册 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防日博网站注册 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全日博网站注册 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育日博网站注册 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术日博网站注册 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒日博网站注册 |
|
八、其他收入 |
3 |
八、社会保障和就业日博网站注册 |
135.67 |
|
|
九、卫生健康日博网站注册 |
49.66 |
|
|
十、节能环保日博网站注册 |
2396.34 |
|
|
十一、城乡社区日博网站注册 |
|
|
|
十二、农林水日博网站注册 |
|
|
|
十三、交通运输日博网站注册 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等日博网站注册 |
|
|
|
十五、商业服务业等日博网站注册 |
|
|
|
十六、金融日博网站注册 |
|
|
|
十七、援助其他地区日博网站注册 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等日博网站注册 |
|
|
|
十九、住房保障日博网站注册 |
85.82 |
|
|
二十、粮油物资储备日博网站注册 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算日博网站注册 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理日博网站注册 |
|
|
|
二十三、其他日博网站注册 |
|
|
|
二十四、债务还本日博网站注册 |
|
|
|
二十五、债务付息日博网站注册 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的日博网站注册 |
|
本年收入合计 |
2670.49 |
本年日博网站注册合计 |
2670.49 |
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
2670.49 |
总计 |
2670.49 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表
公开 02 表
公开部门:重庆市彭水自治县生态环境局
单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||
功能分类科目编码 |
项目(按 “ 项 ” 级功能分类科目) |
|
||||||||
小计 |
其中:教育收费 |
|
||||||||
|
||||||||||
合计 |
2670.49 |
2667.49 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
201 |
一般公共服务日博网站注册 |
3 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
3 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务日博网站注册 |
3 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
208 |
社会保障和就业日博网站注册 |
135.67 |
135.67 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老日博网站注册 |
135.67 |
135.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.13 |
13.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.03 |
2.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费日博网站注册 |
73.68 |
73.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费日博网站注册 |
46.83 |
46.83 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康日博网站注册 |
49.67 |
49.67 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.67 |
49.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.88 |
21.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.63 |
21.63 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.16 |
6.16 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保日博网站注册 |
2396.34 |
2396.34 |
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
679.13 |
679.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
644.13 |
644.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
387.21 |
387.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察日博网站注册 |
387.21 |
387.21 |
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
1330 |
1330 |
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
1250 |
1250 |
|
|
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治日博网站注册 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障日博网站注册 |
85.82 |
85.82 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革日博网站注册 |
85.82 |
85.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
85.82 |
85.82 |
|
|
|
|
|
|
|
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
日博网站注册决算表
公开 03 表
公开部门:重庆市彭水自治县生态环境局
单位:万元
项目 |
本年日博网站注册合计 |
基本日博网站注册 |
项目日博网站注册 |
上缴上级日博网站注册 |
经营日博网站注册 |
对附属单位补助日博网站注册 |
|
|
功能分类科目编码 |
项目(按 “ 项 ” 级功能分类科目) |
|
||||||
|
||||||||
|
||||||||
合计 |
2670.49 |
1327.49 |
1343 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务日博网站注册 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务日博网站注册 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业日博网站注册 |
135.67 |
135.67 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老日博网站注册 |
135.67 |
135.67 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.13 |
13.13 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.03 |
2.03 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费日博网站注册 |
73.68 |
73.68 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费日博网站注册 |
46.83 |
46.83 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康日博网站注册 |
49.67 |
49.67 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.67 |
49.67 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.88 |
21.88 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.63 |
21.63 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.16 |
6.16 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保日博网站注册 |
2396.34 |
1056.34 |
1340 |
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
679.13 |
669.13 |
10 |
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
644.13 |
644.13 |
|
|
|
|
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
387.21 |
387.21 |
|
|
|
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察日博网站注册 |
387.21 |
387.21 |
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
1330 |
|
1330 |
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
1250 |
|
1250 |
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治日博网站注册 |
80 |
|
80 |
|
|
|
|
221 |
住房保障日博网站注册 |
85.82 |
85.82 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革日博网站注册 |
85.82 |
85.82 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
85.82 |
85.82 |
|
|
|
|
|
备注:本表反映部门本年度各项日博网站注册情况。 |
|
财政拨款收入日博网站注册决算总表
公开 04 表
公开部门:重庆市彭水自治县生态环境局
单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
2667.49 |
一、一般公共服务日博网站注册 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交日博网站注册 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防日博网站注册 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全日博网站注册 |
|
|
|
|
|
|
五、教育日博网站注册 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术日博网站注册 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒日博网站注册 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业日博网站注册 |
135.67 |
135.67 |
|
|
|
|
九、卫生健康日博网站注册 |
49.66 |
49.66 |
|
|
|
|
十、节能环保日博网站注册 |
2396.34 |
2396.34 |
|
|
|
|
十一、城乡社区日博网站注册 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水日博网站注册 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输日博网站注册 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等日博网站注册 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等日博网站注册 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融日博网站注册 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区日博网站注册 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等日博网站注册 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障日博网站注册 |
85.82 |
85.82 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备日博网站注册 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算日博网站注册 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理日博网站注册 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他日博网站注册 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本日博网站注册 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2667.49 |
二十五、债务付息日博网站注册 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的日博网站注册 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
本年日博网站注册合计 |
2667.49 |
2667.49 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
2667.49 |
总计 |
2667.49 |
2667.49 |
|
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款日博网站注册决算表
公开 05 表
公开部门:重庆市彭水自治县生态环境局
单位:万元
项目 |
本年日博网站注册 |
|
|||
功能分类科目编码 |
项目(按 “ 项 ” 级功能分类科目) |
合计 |
基本日博网站注册 |
项目日博网站注册 |
|
|
|||||
|
|||||
合计 |
2667.49 |
1327.49 |
1340 |
|
|
208 |
社会保障和就业日博网站注册 |
135.67 |
135.67 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老日博网站注册 |
135.67 |
135.67 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.13 |
13.13 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.03 |
2.03 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费日博网站注册 |
73.68 |
73.68 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费日博网站注册 |
46.83 |
46.83 |
|
|
210 |
卫生健康日博网站注册 |
49.67 |
49.67 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.67 |
49.67 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.88 |
21.88 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.63 |
21.63 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.16 |
6.16 |
|
|
211 |
节能环保日博网站注册 |
2396.34 |
1056.34 |
1340 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
679.13 |
669.13 |
10 |
|
2110101 |
行政运行 |
644.13 |
644.13 |
|
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
10 |
|
10 |
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
25 |
25 |
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
387.21 |
387.21 |
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察日博网站注册 |
387.21 |
387.21 |
|
|
21103 |
污染防治 |
1330 |
|
1330 |
|
2110302 |
水体 |
1250 |
|
1250 |
|
2110399 |
其他污染防治日博网站注册 |
80 |
|
80 |
|
221 |
住房保障日博网站注册 |
85.82 |
85.82 |
|
|
22102 |
住房改革日博网站注册 |
85.82 |
85.82 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
85.82 |
85.82 |
|
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款日博网站注册情况。 |
|
一般公共预算财政拨款基本日博网站注册决算表
公开 06 表
公开部门:重庆市彭水自治县生态环境局
金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按 “ 款 ” 级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按 “ 款 ” 级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按 “ 款 ” 级功能分类科目) |
金额 |
|
|
|||||||||
301 |
工资福利日博网站注册 |
1031.09 |
302 |
商品和服务日博网站注册 |
273.77 |
310 |
资本性日博网站注册 |
|
|
30101 |
基本工资 |
220.13 |
30201 |
办公费 |
30.5 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
149.89 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
118.16 |
30203 |
咨询费 |
0.5 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
167.77 |
30205 |
水费 |
2.11 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
73.68 |
30206 |
电费 |
16.47 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
46.83 |
30207 |
邮电费 |
22.77 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.5 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.16 |
30209 |
物业管理费 |
19.08 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.38 |
30211 |
差旅费 |
22 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
85.82 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
8 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利日博网站注册 |
121.77 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.63 |
30215 |
会议费 |
1.95 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.78 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.21 |
31099 |
其他资本性日博网站注册 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
18.63 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
22.16 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
22.5 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他日博网站注册 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
27.95 |
39906 |
赠与 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
34.07 |
39907 |
国家赔偿费用日博网站注册 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助日博网站注册 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务日博网站注册 |
38.71 |
39999 |
其他日博网站注册 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用日博网站注册 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1053.72 |
公用经费合计 |
273.77 |
|
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本日博网站注册明细情况。 |
|
政府性基金预算财政拨款收入日博网站注册决算表 |
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公开 07 表 |
|
公开部门:重庆市彭水自治县生态环境局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年日博网站注册 |
年末结转和结余 |
|
|||||
功能分类科目编码 |
项目(按 “ 项 ” 级功能分类科目) |
合计 |
基本日博网站注册 |
项目日博网站注册 |
|
|||||
|
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|
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合计 |
|
|
|
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|
||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入日博网站注册及结转和结余情况。 |
|
|||||||||
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的日博网站注册,故本表无数据。 |
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|
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|
|
国有资本经营预算财政拨款日博网站注册决算表 |
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||||
公开 08 表 |
|
||||
公开部门:重庆市彭水自治县生态环境局 |
|
|
单位:万元 |
|
|
项目 |
本年日博网站注册 |
|
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本日博网站注册 |
项目日博网站注册 |
|
|
|||||
|
|||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款日博网站注册情况。 |
|
||||
本单位无国有资本经营预算财政拨款日博网站注册,故本表为空。 |
|
机构运行信息表
公开 09 表
公开部门:重庆市彭水自治县生态环境局
单位:万元
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、 “ 三公 ” 经费日博网站注册 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
273.77 |
(一)日博网站注册合计 |
37.42 |
31.16 |
(一)行政单位 |
273.77 |
1 .因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2 .公务用车购置及运行维护费 |
30 |
27.95 |
五、国有资产占用情况 |
— |
( 1 )公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
6 |
( 2 )公务用车运行维护费 |
30 |
27.95 |
1. 副部(省)级及以上领导用车 |
|
3 .公务接待费 |
7.42 |
3.21 |
2. 主要领导干部用车 |
|
( 1 )国内接待费 |
— |
3.21 |
3. 机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4. 应急保障用车 |
6 |
( 2 )国(境)外接待费 |
— |
|
5. 执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6. 特种专业技术用车 |
|
1 .因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7. 离退休干部用车 |
|
2 .因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8. 其他用车 |
|
3 .公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套) |
3 |
4 .公务用车保有量(辆) |
— |
6 |
(三)单价 100 万(含)元以上专用设备(台,套) |
2 |
5 .国内公务接待批次(个) |
— |
53 |
六、政府采购日博网站注册信息 |
— |
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
(一)政府采购日博网站注册合计 |
196 |
6 .国内公务接待人次(人) |
— |
410 |
1 .政府采购货物日博网站注册 |
196 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
2 .政府采购工程日博网站注册 |
|
7 .国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
3 .政府采购服务日博网站注册 |
|
8 .国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
二、会议费 |
— |
1.95 |
其中:授予小微企业合同金额 |
|
三、培训费 |
— |
1.78 |
|
|
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际日博网站注册。 |
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本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |
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附件下载:
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站