彭水苗族土家族自治县退役军人事务局 20 2 1 年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责。 组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

（二） 机构设置。 机关 行政编制 9 人 ，在职 7 人。 参公编制 3 人。设局长 1 名，副局长 2 名，内设办公室、思想政治和权益维护科（信访科）、安置和就业创业科、优抚科（县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）四个科室。

纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算有退役军人服务中心 ( 军休 ) 。主要职责任务：承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障 、军休服务管理 等事务性工作。 编制人数 7 人 现有 在 编 人员 3 人。

    二、部门 收支总体情况

（一）收入预算： 20 2 1 年年初预算数 410.38 万元，其中：一般公共预算拨款 410.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年减少 3.61 万元，主要是一般公共预算拨款减少 3.61 万元。

（二）支出预算： 20 2 1 年年初预算数 410.38 万元，其中：一般公共服务 410.38 万元，教育 万元，社会保障和就业 385.22 万元，卫生健康支出 9.5 万元，住房保障 15.66 万元。支出较去年减少 3.61 万元，主要是基本支出增加 3.61 万元。

    三、部门预算情况说明

20 2 1 年一般公共预算财政拨款收入 410.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 410.38 万元，比 2020 年（或减少 ） 3.61 万元。其中 ： 基本支出 276.14 万元，比 2020 年增加 1.39 万元，主要原因是在职人员工资福利，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 134.24 万元，比 2020 年（或减少 ） 5 万元，主要原因是未预算公车运行费

20 2 1 年政府性 基金预算收入 0 万元 ， 政府性 基金预算支出 0 万元 ， 比 2020 年增加（或减少 ） 0万元 。

四、“三 公”经费情况说明

20 2 1 年“三公”经费预算 12 万元，比 2020 年无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年减少 ( 或 增加 ) 0 万元，公务接待费 6 万元，比 2020 年减少 1 万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 6 万元，比 2020 年 增加 ) 1 万元，主要原因是下乡镇的时间太多

五、其他重要 事项的情况说明

1 、机关运行经费。 20 2 1 年一般公共预算财政拨款运行经费 276.14 万元，比上年减少 1.39 万元 。 主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2 、政府采购情况。 所属各预算单位政府采购预 算 总额 6 万元：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般 公 共预算 拨款政府采购 6 万元：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3 、绩效目标设置情况。 202 1 年项目支出 均实行了 绩效目标管理 ，涉及一般公共预算当年财政拨款 134.24 万元。

4 、国有资产占有使用情况。截至 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆。 20 2 1 年一般公共预算安排购置车辆0辆。

部门预算公开联系人 ： 周海陵 ， 联系 电话：023- 81561891