重庆市彭水苗族土家族自治县图书馆

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

彭水自治县图书馆是向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。并将推动、引导、服务全民阅读作为重要任务。本单位业务包括保存借阅图书资料，文献、报刊资料采编，储藏及查询服务，文化信息资源共享工程、电子阅览室网上数字资源浏览、乡镇分馆业务辅导、古籍保护、全民阅读推广、展览、讲座及培训。

（二）机构设置

本单位系彭水县文化旅游委下属二级单位，故无内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入PT国际龙龙龙决算总体情况说明

1. 总体情况。 2022 年度收入总计 206.88 万元，PT国际龙龙龙总计 206.88 万元。收支较上年决算数增加 14.22 万元 , 增长 7.4% ，主要原因是 2022 年新调入 1 名人员，人员经费增加。

2. 收入情况。 2022 年度收入合计 206.88 万元，较上年决算数增加 14.22 万元，增长 7.4% ，主要原因是 2022 年新调入 1 名人员，人员经费增加。其中：财政拨款收入 206.88 万元，占 100% 。

3. PT国际龙龙龙情况。 2022 年度PT国际龙龙龙合计 206.88 万元，较上年决算增加 14.22 万元，增长 7.4% ，主要原因是 2022 年新调入 1 名人员，人员经费增加。其中：基本PT国际龙龙龙 206.88 万元，占 100% 。

4. 结转结余情况。 2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入PT国际龙龙龙决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 206.88 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.22 万元，增长 7.4% 。主要原因是 2022 年新调入 1 名人员，人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入PT国际龙龙龙决算情况说明

1. 收入情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 206.88 万元，较上年决算数增加 14.22 万元，增长 7.4% 。主要原因是 2022 年新调入 1 名人员，人员经费增加。较年初预算数增加 35.28 万元，增长 20.6% 。主要原因是事业单位目标绩效未纳入年初预算，支付时追加。

2. PT国际龙龙龙情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款PT国际龙龙龙 206.88 万元，较上年决算数增加 14.22 万元，增长 7.4% 。主要原因是 2022 年新调入 1 名人员，人员经费增加。较年初预算数增加 35.28 万元，增长 20.6% 主要原因是事业单位目标绩效未纳入年初预算，支付时追加。

3. 结转结余情况。 2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4. 比较情况。 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款PT国际龙龙龙主要用于以下几个方面：

（ 1 ）文化旅游体育与传媒PT国际龙龙龙 134.12 万元，占 64.83% ，较年初预算数增加 35.28 万元，增长 35.7% ， 2022 年事业单位目标绩效未纳入预算，支付时追加。

（ 2 ）社会保障与就业PT国际龙龙龙 52.7 万元，占 25.5% ，较年初预算数基本持平。

（ 3 ）卫生健康PT国际龙龙龙 9.34 万元，占 4.5% ，较年初预算数基本持平。

（ 4 ）住房保障PT国际龙龙龙 10.72 万元，占 5.2% ，较年初预算数基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本PT国际龙龙龙决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本PT国际龙龙龙 206.88 万元。其中：人员经费 185.92 万元，较上年决算数增加 17.96 万元，增长 10.7% ，主要原因是 2022 年新调入 1 名人员。人员经费用途主要包括基本工资PT国际龙龙龙、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利PT国际龙龙龙、对个人和家庭的补助等。公用经费 20.96 万元，较上年决算数下降 3.74 万元，下降 15.1% ，主要原因是严格控制公用经费的PT国际龙龙龙。公用经费用途主要包括电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务等PT国际龙龙龙。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款PT国际龙龙龙决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款PT国际龙龙龙。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费PT国际龙龙龙总体情况说明

 2022 年度“三公”经费PT国际龙龙龙共计 1 万元，较年初预算数减少 5.89 万元，下降 85.5% ，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；二是强化公务接待PT国际龙龙龙管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年PT国际龙龙龙数增加 0.15 万元，增长 17.7% ，主要原因是公务车运行维护费用有所增加。

（二）“三公”经费分项PT国际龙龙龙情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用PT国际龙龙龙。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费PT国际龙龙龙。

公务车运行维护费 1 万元，主要用于流动图书车的保险、维修及燃料费PT国际龙龙龙。费用PT国际龙龙龙较年初预算数减少 4 万元，下降 80% ，主要原因一是本单位的公务车是流动图书车，适用于开展流动服务，一般下乡用车以租车为主，租车费未纳入公务车运行维护费中。二是规范公务用车，严格参照公务用车规定。较上年PT国际龙龙龙数增加 0.29 万元，增长 40.8% ，主要原因是我单位公务车（流动图书车）的维修金额增加。

本单位 2022 年度未发生公务接待。费用PT国际龙龙龙较年初预算数减少 1.89 万元，下降 100% ，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；二是强化公务接待PT国际龙龙龙管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年PT国际龙龙龙数减少 0.14 万元，下降 100% ，主要原因是 2022 年本单位未发生工作上的公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

 2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费PT国际龙龙龙 0 万元，较上年决算数持平。本年度培训费PT国际龙龙龙 0.25 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 212.5% ，主要原因是 2022 年培训人次有所增加。

（二）机关运行经费PT国际龙龙龙情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆。

（四）政府采购PT国际龙龙龙说明

2022 年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费PT国际龙龙龙。

五、预算绩效管理情况说明

2022 年本单位未开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余： 指单位上年结转本年使用的基本PT国际龙龙龙结转、项目PT国际龙龙龙结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余： 指单位结转下年的基本PT国际龙龙龙结转、项目PT国际龙龙龙结转和结余、经营结余。

（四）基本PT国际龙龙龙： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的 “ 工资福利PT国际龙龙龙 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “ 工资福利PT国际龙龙龙 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” 外的其他PT国际龙龙龙。

（五） “ 三公 ” 经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等PT国际龙龙龙；公务用车购置费反映单位公务用车购置PT国际龙龙龙（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等PT国际龙龙龙；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）PT国际龙龙龙。

（六）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利PT国际龙龙龙（PT国际龙龙龙经济分类科目类级）： 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务PT国际龙龙龙（PT国际龙龙龙经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的PT国际龙龙龙（不包括用于购置固定资产的PT国际龙龙龙、战略性和应急储备PT国际龙龙龙）。

（九）对个人和家庭的补助（PT国际龙龙龙经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助PT国际龙龙龙。

（十）其他资本性PT国际龙龙龙（PT国际龙龙龙经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的PT国际龙龙龙。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

赵丽    023-78891358