彭水苗族土家族自治县城市管理局 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（ 1 ）贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理法律、法规、规章和方针政策；负责拟订城市管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（ 2 ）执行城市管理行业规范和技术标准；负责城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

（ 3 ）负责城市道路、桥梁、隧道、广场等设施的维护管理；负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设和维护的管理；负责城市市政设施维护管理；负责县城建成区停车场和路内停车位的监督管理。

（ 4 ）负责城市供水、节水处理的监督管理；负责城市供水水质监督管理；负责城市二次供水管理；负责城市供热管理。

（ 5 ）负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理；负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；指导乡镇环境卫生管理工作，负责农村生活垃圾治理的监督管理。

（ 6 ）负责城市市容环境综合整治；负责城市户外广告、店招店牌设置的监督管理。

（ 7 ）组织编制县级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

（ 8 ）负责城区园林绿化建设、管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；参与城市公园紧急避难场地的规划、建设和管理工作；负责园林绿化行业市场管理。

（ 9 ）负责授权范围内的城市管理综合执法工作。

（ 10 ）负责城市管理行业安全生产工作的监督管理；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

（ 11 ）负责城市管理数字化、智慧化建设与运行管理；负责城市管理方面的科学研究和教育工作，推广行业先进方法和技术，开展城市管理的对外交流与合作。

（ 12 ）负责制定机关及所属事业单位节能减排计划并监督实施。

（ 13 ）负责机关、直属事业单位党的建设工作。

（ 14 ）完成县委和县政府交办的其他任务。

（ 15 ）加强的职责。加强城市管理领域综合执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

（二）机构设置

内设 5 个内设机构：办公室（安全科）、市政公用设施科、园林绿化科、市容环卫科（农村环卫科）、行政审批科。下属事业单位：彭水苗族土家族自治县城市管理综合行政执法支队和彭水苗族土家族自治县城市环境管理中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门 2021 年度为一级预算单位，没有单独决算编制的二级预算单位。纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括彭水苗族土家族自治县城市管理综合行政执法支队和彭水苗族土家族自治县城市环境管理中心等。

二、部门决算情况说明

（一）收入新凤凰平台备用网址决算总体情况说明

1. 总体情况 。 2021 年度收入总计 11309.03 万元，新凤凰平台备用网址总计 11309.03 万元。收支较上年决算数减少 1323.18 万元、 下降 10% ，主要原因是彭水县城给水管网改造工程、城市桥梁护栏风险检测评估费用、彭水县鲜花摆放工程、城区餐厨垃圾收运进行服务外包费用、彭水县郁江大桥拆除重建工程等减少。

2. 收入情况。 2021 年度收入合计 11309.03 万元，较上年决算数减少 1323.18 万元，下降 10% ，主要原因是彭水县城给水管网改造工程、城市桥梁护栏风险检测评估费用、彭水县鲜花摆放工程、城区餐厨垃圾收运进行服务外包费用、彭水县郁江大桥拆除重建工程等减少。其中：财政拨款收入 11014.67 万元，占 97.4% ，其他收入 294.36 万元，占 2.6%

3. 新凤凰平台备用网址情况。 2021 年度新凤凰平台备用网址合计 11309.03 万元，较上年决算数减少 1323.18 万元，下降 10% ，主要原因是彭水县城给水管网改造工程、城市桥梁护栏风险检测评估费用、彭水县鲜花摆放工程、城区餐厨垃圾收运进行服务外包费用、彭水县郁江大桥拆除重建工程等减少。其中：基本新凤凰平台备用网址 4438.71 万元，占 39% ；项目新凤凰平台备用网址 6870.32 万元，占 61% 。

4. 结转结余情况。 本单位 2021 年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入新凤凰平台备用网址决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计11014.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1323.18万元，下降10%。主要原因是彭水县城给水管网改造工程、城市桥梁护栏风险检测评估费用、彭水县鲜花摆放工程、城区餐厨垃圾收运进行服务外包费用、彭水县郁江大桥拆除重建工程等减少。

（三）一般公共预算财政拨款新凤凰平台备用网址决算情况说明

1. 收入情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 7339.88 万元，较上年决算数减少 1671.11 万元，下降 18% 。主要原因是城区餐厨垃圾收运进行服务外包费用、彭水县郁江大桥拆除重建工程。较年初预算数增加 119.47 万元，增长 2% 。主要原因是火车站公厕建设经费、采购垃圾压缩箱体经费、垃圾中转站压缩箱体采购经费等。

2. 新凤凰平台备用网址情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款新凤凰平台备用网址 7339.88 万元，较上年决算数减少 1671.11 万元，下降 18% 。主要原因是城区餐厨垃圾收运进行服务外包费用、彭水县郁江大桥拆除重建工程。较年初预算数增加 119.47 万元，增长 2% 。主要原因是火车站公厕建设经费、采购垃圾压缩箱体经费、垃圾中转站压缩箱体采购经费等。

3. 结转结余情况。 本单位 2021 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4. 比较情况 。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款新凤凰平台备用网址主要用于以下几个方面：

（ 1 ）社会保障与就业新凤凰平台备用网址 178.79 万元，占 1.16% ，较年初预算数增加 10.15 万元，增长 6.25% ，主要原因是保险费增加、人员增加。

（ 2 ）卫生健康新凤凰平台备用网址 63.93 万元，占 0.87% ，较年初预算数增加 0 万元，增长 0% 。

（ 3 ）节能环保新凤凰平台备用网址 2963 万元，占 40.37% ，较年初预算数增加 64 万元，增长 2.2% ，主要原因是 2021 年农村生活垃圾治理专项补助资金增加。

（ 4 ）城乡社区新凤凰平台备用网址 3825.36 万元，占 52.12% ，较年初预算数减少 1828.67 万元，下降 32.34% ，主要原因是城区餐厨垃圾收运进行服务外包费用、城市桥梁护栏风险检测评估费用等减少。

（ 5 ）农林水新凤凰平台备用网址 198.54 万元，占 2.7% ，较年初预算数增加 21.54 万元，增长 12.17% ，主要原因是农村生活垃圾治理项目公益性岗位增加。

（ 6 ）住房保障新凤凰平台备用网址 110.26 万元，占 1.5% ，较年初预算数增加 0 万元，增长 0% 。

（四）一般公共预算财政拨款基本新凤凰平台备用网址决算情况说明

2021 年度一般公共财政拨款基本新凤凰平台备用网址 4178.35 万元。其中：人员经费 1261.02 万元，较上年决算数增加 341.67 万元，增长 8.9% ，主要原因是人员增资、保险公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利新凤凰平台备用网址、退休费、住房公积金。公用经费 2880.96 万元，较上年决算数增加 222.01 万元，增长 8.35% ，主要原因是人员增加、城市环卫劳务增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务新凤凰平台备用网址。。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 3674.78 万元，较上年决算数增加 1173.57 万元，增长 46.92% ，主要原因是彭水新城供水管网工程、火车站公厕建设经费、采购垃圾压缩箱体经费、垃圾中转站压缩箱体采购经费等增加。本年新凤凰平台备用网址 3674.78 万元，较上年决算数增加 1173.57 万元，增长 46.92% ，主要原因是彭水新城供水管网工程、火车站公厕建设经费、采购垃圾压缩箱体经费、垃圾中转站压缩箱体采购经费等增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款新凤凰平台备用网址决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款新凤凰平台备用网址。

三、 “ 三公 ” 经费情况说明

（一） “ 三公 ” 经费新凤凰平台备用网址总体情况说明

2021 年度 “ 三公 ” 经费新凤凰平台备用网址共计 409.07 万元，较年初预算数减少 0.88 万元，下降 0.21% ，主要原因是认真贯彻落实中央 八项规定 精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。 较上年新凤凰平台备用网址数减少 0.88 万元，下降 0.21% ，主要原因是认真贯彻落实中央 八项规定 精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二） “ 三公 ” 经费分项新凤凰平台备用网址情况

本单位 2021 年未发生因公出国（境）费用新凤凰平台备用网址。

本单位 2021 年未购买公务车购置费新凤凰平台备用网址。

公务车运行维护费 389.88 万元，主要用于市政环卫车辆（洒水车、垃圾车、清扫车等）和市政监察执法车辆燃料费、维修费、保险费等。费用新凤凰平台备用网址较年初预算数减少 0.12 万元，下降 0.03% ，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年新凤凰平台备用网址数减少 0.01 万元，下降 0.002% ，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费 19.18 万元，主要用于接待其他区县到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待新凤凰平台备用网址。费用新凤凰平台备用网址较年初预算数减少 2.12 万元，下降 9.95% ，主要原因是认真贯彻落实中央 八项规定 精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年新凤凰平台备用网址数减少 0.89 万元，下降 4.43% ，主要原因是认真贯彻落实中央 八项规定 精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三） “ 三公 ” 经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 78 辆；国内公务接待 202 批次 1681 人。 2021 年本部门人均接待费 114 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费新凤凰平台备用网址 7.51 万元，较上年决算数减少 1.49 万元，下降 16.56% ，主要原因是疫情影响会议次数减少。本年度培训费新凤凰平台备用网址 3.7 万元，较上年决算数增加 1.1 万元，增长 42.31% ，主要原因是执法培训、转岗培训、专业技术人员培训等增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费新凤凰平台备用网址 2880.96 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务新凤凰平台备用网址。 机关运行经费较上年决算数增加 222.01 万元，增长 8.35% ，主要原因是人员增加、城市环卫劳务增加等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 78 辆，其中特种专业技术用车 78 辆，市政环卫车辆（洒水车、垃圾车、清扫车等）和城市管理执法车辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购新凤凰平台备用网址情况说明

2021 年度本部门政府采购新凤凰平台备用网址总额 975.87 万元，其中：政府采购货物新凤凰平台备用网址 37.15 万元、政府采购工程新凤凰平台备用网址 0 万元、政府采购服务新凤凰平台备用网址 938.72 万元。授予中小企业合同金额 975.87 万元，占政府采购新凤凰平台备用网址总额的 0% ，其中：授予小微企业合同金额 37.15 万元，占政府采购新凤凰平台备用网址总额的 3.81% 。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门 21 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 21 项，涉及资金 6836.14 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，我单位各项目都已经按照要求完成了任务，并按要求实现了新凤凰平台备用网址，总体来说效果良好。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

绩效目标完成情况

(1) 资金投入情况分析

项目资金到位情况分析。 2021 年市政园林基础设施维护到位 321 万元，全部为县财政资金。

资金执行情况分析。 2021 年市政园林基础设施维护项目追加纳入财政预算，按照支付管理规定支付项目费用 321 万元。

资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，规范经费开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列新凤凰平台备用网址等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况分析。累计修复车行道 2780 平方米、修复人行地砖 2490 平方米、修复路沿石 358 米、整改市政破损井盖 303 个，新建、修复人行护栏 279 米，新建、改建雨水管网 289 米，补植绿化 1100 平方米。

效益指标完成情况分析。我局较好地完成了 2021 年初设定的工作任务，进一步完善城市功能，确保设施完好率 96% 以上。到年底完成项目的 100% ，资金拨付达到 100% 。通过对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，群众满意。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

(2) 下一步工作计划下一步，我们将积极向上争取资金，加大基础设施投入力度，补齐城市短板，提升城市服务质量。

(3) 绩效自评结果拟应用和公开情况。我单位根据绩效评定指标对项目量化评价，自评为满意；将项目新凤凰平台备用网址后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际新凤凰平台备用网址和项目申报绩效目标进行对比分析自评满意，项目与批复下达相符。

（三）重点绩效评价结果

待第三方中介机构评价完毕后，财政集中予以公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入 ：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入 ：指单位取得的除 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余 ：指单位在当年的 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 、 “ 其他收入 ” 等不足以安排当年新凤凰平台备用网址的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余 ：指单位上年结转本年使用的基本新凤凰平台备用网址结转、项目新凤凰平台备用网址结转和结余、经营结余。

（七）结余分配 ：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余 ：指单位结转下年的基本新凤凰平台备用网址结转、项目新凤凰平台备用网址结转和结余、经营结余。

（九）基本新凤凰平台备用网址 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的 “ 工资福利新凤凰平台备用网址 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “ 工资福利新凤凰平台备用网址 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” 外的其他新凤凰平台备用网址。

（十）项目新凤凰平台备用网址 ：指在基本新凤凰平台备用网址之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的新凤凰平台备用网址。

（十一）经营新凤凰平台备用网址 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的新凤凰平台备用网址。

（十二） “ 三公 ” 经费 ：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等新凤凰平台备用网址；公务用车购置费反映单位公务用车购置新凤凰平台备用网址（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等新凤凰平台备用网址；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）新凤凰平台备用网址。

（十三）机关运行经费 ：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利新凤凰平台备用网址（新凤凰平台备用网址经济分类科目类级） ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务新凤凰平台备用网址（新凤凰平台备用网址经济分类科目类级） ：反映单位购买商品和服务的新凤凰平台备用网址（不包括用于购置固定资产的新凤凰平台备用网址、战略性和应急储备新凤凰平台备用网址）。

（十六）对个人和家庭的补助（新凤凰平台备用网址经济分类科目类级） ：反映用于对个人和家庭的补助新凤凰平台备用网址。

（十七）其他资本性新凤凰平台备用网址（新凤凰平台备用网址经济分类科目类级） ：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的新凤凰平台备用网址。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-78446626 。

收入新凤凰平台备用网址决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市彭水自治县城市管理局

单位：万元

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市彭水自治县城市管理局

单位：万元

新凤凰平台备用网址决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市彭水自治县城市管理局

单位：万元

财政拨款收入新凤凰平台备用网址决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市彭水自治县城市管理局

单位：万元

一般公共预算财政拨款新凤凰平台备用网址决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市彭水自治县城市管理局

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本新凤凰平台备用网址决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市彭水自治县城市管理局

金额单位：万元

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市彭水自治县城市管理局

单位：万元