您当前的位置:首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 澳门星际国际娱乐客户端/决算 > 决算
[ 索引号 ] | 11500243009150363J/2023-00398 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政澳门星际国际娱乐客户端、决算 |
[ 发布机构 ] | 彭水县财政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-09-14 | [ 发布日期 ] | 2023-09-14 |
重庆市彭水自治县走马中学校 2022年度部门决算情况说明
重庆市彭水自治县走马中学校
2022 年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
走马中学校是一所属于财政全额拨款、独立核算的单设中学校。学校的主要任务是完成辖区内适龄儿童九年制义务教育初中学历教育。
(二)机构设置
本部门为县教委下属事业单位,机构设置完善,设有教导处、教科室、财务室、德育办、安稳办、工会、团支部等部门及科室,能保证单位工作的顺利开展。
( 三)单位构成
从澳门星际国际娱乐客户端单位构成看,从澳门星际国际娱乐客户端单位构成看,本单位是纳入本部门2022年度决算编制的二级澳门星际国际娱乐客户端单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。 2022 年度收入总计795.49万元,支出总计795.49万元。收支较上年决算数增加1.48万元,增长0.2%,主要原因是在职人员工资调标。
2. 收入情况。 2 022 年度收入合计795.49万元,较上年决算数增加1.48万元,增长0.2%,主要原因是在职人员工资调标。其中:财政拨款收入795.49万元,占100%。
3. 支出情况。 2022 年度支出合计795.49万元,较上年决算增加1.48万元,增长0.2%,主要原因是职人员工资调标。其中:基本支出740.11万元,占93%;项目支出55.39万元,占7%。
4. 结转结余情况。 2022 年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收、支总计795.49万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加16.48万元,增长2.1%。主要原因是在职人员工资调标。
(三)一般公共澳门星际国际娱乐客户端财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。 2022 年度一般公共澳门星际国际娱乐客户端财政拨款收入795.49万元,较上年决算数增加16.48万元,增长2.1%。主要原因是在职人员工资调标;较年初澳门星际国际娱乐客户端数增加198.98万元,增长33.4%。主要原因是超额绩效工资未纳入本单位年初澳门星际国际娱乐客户端,由财政按人头经费进行统一澳门星际国际娱乐客户端,年中通过澳门星际国际娱乐客户端资金的形式进行发放且纳入澳门星际国际娱乐客户端,故造成比年初澳门星际国际娱乐客户端增加的情况。
2. 支出情况。 2022 年度一般公共澳门星际国际娱乐客户端财政拨款支出795.49万元,较上年决算数增加16.48万元,增长2.1%。主要原因是在职人员工资调标;较年初澳门星际国际娱乐客户端数增加198.98万元,增长33.4%。主要原因是超额绩效工资未纳入本单位年初澳门星际国际娱乐客户端,由财政按人头经费进行统一澳门星际国际娱乐客户端,年中通过澳门星际国际娱乐客户端资金的形式进行发放且纳入澳门星际国际娱乐客户端,故造成比年初澳门星际国际娱乐客户端增加的情况。
3. 结转结余情况。 2022 年度年末一般公共澳门星际国际娱乐客户端财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
4. 比较情况。本部门2022年度一般公共澳门星际国际娱乐客户端财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出632.14万元,占79.5%,较年初澳门星际国际娱乐客户端数增加198.89万元,增长45.9%,主要原因是超额绩效工资未纳入本单位年初澳门星际国际娱乐客户端,由财政按人头经费进行统一澳门星际国际娱乐客户端,年中通过澳门星际国际娱乐客户端资金的形式进行发放且纳入澳门星际国际娱乐客户端,故造成比年初澳门星际国际娱乐客户端增加的情况。
(2)社会保障与就业支出76.62万元,占9.6%,较年初澳门星际国际娱乐客户端数增加0.09万元,增长0.1%,主要原因是工资调标.
(3)卫生健康支出31.18万元,占3.9%,与年初澳门星际国际娱乐客户端一致。
(4)住房保障支出55.54万元,占7%,与年初澳门星际国际娱乐客户端一致。
(四)一般公共澳门星际国际娱乐客户端财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度一般公共澳门星际国际娱乐客户端财政拨款基本支出740.11万元。其中:人员经费698.24万元,较上年决算数增加57.15万元,增长8.9%,主要原因是在职人员工资调标,人员经费用途主要包括基本工资、津贴、绩效工资、养老保险、公积金等。公用经费41.87万元,较上年决算数减少4.64万元,下降10%,主要原因是学生人数减少,财政拨款减少,公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、劳务费等。
(五)政府性基金澳门星际国际娱乐客户端收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金澳门星际国际娱乐客户端财政拨款收支。
(六) 国有资本经营澳门星际国际娱乐客户端财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营澳门星际国际娱乐客户端财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022 年度“三公”经费支出共计0.93万元,较年初澳门星际国际娱乐客户端数减少0.16万元,下降14.7%,主要原因是疫情原因,三公经费的支出活动事项进行了有效控制,经费相对上年有了大幅度的减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本部门本年度无因公出国(境)人员,故没有产生费用。
公务车购置费0.00万元,主要是本部门无公务车。
公务车运行维护费0.00万元主要是本部门无公务车。
公务接待费0.93万元,主要用于接待外来检查人员的生活费用。费用支出较年初澳门星际国际娱乐客户端数减少0.16万元,下降14.7%,主要原因是主要原因是受疫情影响,本单位接待的外来人员的事项减少,费用相对减少。
(三) “三公”经费实物量情况
2022 年度国内公务接待16批次122人,人均接待费76.07元。
四、 其他需要说明的事项
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.09万元,较上年决算数增加2.11万元,增长215.3%,主要原因是组织参加本片区职工运动会,本年度培训费支出2.83万元,较上年决算数减少0.44万元,下降13.5%,主要原因是疫情原因,很多培训取消或改为线上培训
(二) 机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三) 国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门无公车及大型资产。
(四)政府采购支出说明
2022 年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、 澳门星际国际娱乐客户端绩效管理情况说明
(一)澳门星际国际娱乐客户端绩效管理工作开展情况
2022 年无整体绩效自评,由主管部门统一开展,无绩效自评表
(二)绩效自评结果。
1. 绩效目标自评表。
2022 年度项目绩效自评表 |
|||||||||||
|
|||||||||||
项目名称: |
义教学生资助 |
项目编码: |
50024322T000002061248 |
自评总分: |
98.50 |
|
|
||||
项目主管部门: |
143- 彭水苗族土家族自治县教育委员会 |
财政归口处室: |
003- 行财科 |
部门联系人: |
田仕强 |
联系电话: |
13452269586 |
||||
资金情况 |
|||||||||||
|
年初澳门星际国际娱乐客户端数 |
全年(调整)澳门星际国际娱乐客户端数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||
年度总金额 |
0.00 |
259,700.00 |
220,600.00 |
|
|
|
|||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
259,700.00 |
220,600.00 |
85 |
10.00 |
8.50 |
|||||
绩效目标 |
|||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
保障困难学生正常入学 |
2022 年困难学生资助已经全部兑现 |
|||||||||
绩效指标 |
|||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
资助学生人次 |
人次 |
= |
420 |
445 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
资助对象抽检合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
享受政策学生名单公示时间 |
天 |
≥ |
7 |
7 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
政策知晓率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
学生、家长及社会满意度 |
% |
≥ |
98 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2. 绩效自评报告或案例。
2022 年无绩效自评报告。
3. 关于绩效自评结果的说明。
2022 年绩效自评总体不错,得分都在98分左右,很好的完成了资金的使用,效果显著。
(三)重点绩效评价结果。
待第三方中介机构评价完毕后,财政集中予以公开。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入 :指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共澳门星际国际娱乐客户端财政拨款和政府性基金澳门星际国际娱乐客户端财政拨款。
(二)事业收入 :指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入 :指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政澳门星际国际娱乐客户端或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余 :指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余 :指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配 :指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余 :指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费 :指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费 :为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级) :反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级) :反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级) :反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:田仕强 023-78480226
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站